Итак, сегодня я остановлюсь на основных параметрах исполнения доходной и расходной части бюджета.
Бюджет Оренбургского района за 2024 год исполнен:
по доходам в сумме 6 564,4 млн. рублей (процент исполнения бюджетных назначений – 100,7)
по расходам в сумме 6 317,0 млн. рублей (процент исполнения бюджетных назначений – 96,5), по итогам 2024 года бюджет исполнен с профицитом в сумме 247,4 млн. рублей.
2023 год
Доходы – 3 947,1 млн. рублей
Расходы – 4 026,3 млн. рублей
2024 год
Доходы – 6 564,4 млн. рублей
Расходы – 6 317,0 млн. рублей
По сравнению с 2023 годом общий объем доходов бюджета увеличился на 2 617,3 млн. рублей, в том числе за счет увеличения безвозмездных поступлений на 2 099,4 млн. руб., в первую очередь увеличение безвозмездных поступлений связано с завершением строительства школы в п. Ленина ЖК «Заречье» на 825 мест и школы на 1 135 мест в п. Нежинка.
План по сбору налоговых и неналоговых доходов бюджета выполнен на 105,1 процента. В бюджет поступило 1 539,4 млн. рублей, что на 518,3 млн. рублей или на 50,8 процентов выше уровня 2023 года.
Основная сумма поступлений (89,3 процента (1 374,5 млн. руб.) от общего объема налоговых и неналоговых доходов) приходится на два вида налогов:
налоги на совокупный доход – 55,9 процентов (846,4 млн. руб.);
налог на доходы физических лиц – 34,3 процента (528,1 млн. руб.).
Остальные доходные источники (неналоговые доходы) – это 10,7 процентов (164,9 млн. руб.). В структуре поступивших неналоговых доходов наибольший удельный вес составляют:
– доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 30,9 процентов (50,9 млн. руб.);
– доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 68,0 процентов (112,2 млн. руб.).
В процессе исполнения бюджет сохранил свою социальную направленность. Расходы социально-культурной сферы исполнены в объеме 5 601,6 тыс. рублей – это 88,7 процента общих расходов бюджета муниципального района.
Как Вы видите самые крупные вложения бюджета – в сфере образования – 5 260,2 млн. рублей или 96,4 процента нашего бюджета.
На дошкольное образование направлено 803,3 млн. рублей.
Общеобразовательные учреждения района профинансированы в сумме 4 293,3 тыс. рублей. В районе функционирует 42 школы, в которых на конец 2024 года обучались 17 370 учащихся (+807).
В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» исполнение составило 2 145,1 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального и областного бюджета 2 112,9 млн. рублей, софинансирование из средств местного бюджета составило 32,2 млн. рублей. Средства в сумме 916,3 млн. рублей направлены на завершение строительства школы в п. Ленина ЖК «Заречье» на 825 мест, 1 228,8 млн. рублей на завершение строительства школы на 1 135 мест в с. Нежинка.
В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» средства в сумме 8,8 млн. рублей направлены на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. На капитальный ремонт зданий и помещений детских садов направлено 44,0 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 41,8 млн. рублей, софинансирование за счет средств районного бюджета составило 2,2 млн. рублей.
На текущие и капитальные ремонты муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, на приобретение хозяйственного инвентаря, мебели, оборудования и материальных запасов в рамках заключенных соглашений по социально-экономическому партнерству направлено 5,0 млн.рублей.
На выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций были выделены средства в сумме 122,7 млн.рублей.
На реализацию мероприятий по организации питания всех категорий учащихся направлено 84,5 млн. рублей.
Исполнение региональных проектов
По итогам 2024 года показатели средней заработной платы работников бюджетной сферы, поименованных в указах Президента Российской Федерации, достигнуты по всем категориям.
Расходы по отрасли «Культура» составили 71,1 млн. рублей, в том числе на проведение культурно-досуговых мероприятий затрачено 3,3 млн. рублей.
В полном объеме были выполнены указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. По итогам 2024 года уровень средней заработной платы работников учреждений культуры района составил 52 319,80 рублей.
Расходы по разделу «Социальная политика» профинансированы в сумме 226,9 млн. рублей, в том числе 135,8 млн. рублей за счёт субвенций из областного бюджета на исполнение переданных государственных полномочий.
За счет средств местного бюджета в сумме 13,4 млн. рублей профинансированы расходы на пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельных категорий жителей Оренбургского района. Ежемесячную доплату к пенсии в 2024 году получали 63 жителя района.
На финансирование физической культуры и спорта направлено 43,4 млн. рублей, в том числе на проведение спортивных мероприятий – 6,3 млн. рублей, на содержание МБУ ФОК «Олимпиец» – 34,1 млн. рублей.
Непосредственно на содержание органов управления и вопросов связанных с общегосударственным управлением (проведение организационных мероприятий, участие в конкурсах, уплата членских взносов, информационное освещение на телевидение деятельности администрации МО Оренбургский район, публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления, выполнение других общегосударственных вопросов выделено 266,8 млн. рублей, что составляет 4,2 процента от общей суммы бюджетных расходов.
Продолжилась поддержка на конкурсной основе социально-ориентированных некоммерческих организаций в их уставной деятельности. Финансовая помощь составила 1,3 млн. рублей.
На оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций выделено из резервного фонда 280 тыс. рублей.
В приоритетах расходов бюджета оставалась поддержка реального сектора экономики района. На эти цели направлено 43,0 млн. рублей.
В 2024 году из бюджета муниципального района в доход бюджетов сельских поселений района перечислено межбюджетных трансфертов 388,1 млн. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 73,7 млн. рублей, или 19,0 процентов от общей суммы средств.
Такова общая характеристика исполнения бюджета муниципального образования Оренбургский район за 2024 год.
Благодаря конструктивному сотрудничеству Администрации Оренбургского района с Правительством Оренбургской области, депутатским корпусом основные задачи по исполнению бюджета района в 2024 году выполнены.
Подводя итог, хочу сказать, что, несмотря на все трудности, возникавшие в ходе исполнения бюджета, нам удалось очень много сделать, и самое главное нам удалось сохранить социальную стабильность, исполнить принятые обязательства в полном объеме, и конечно поддержать сбалансированность бюджетов наших сельских поселений.
Марина Витова,
заместитель главы администрации Оренбургского района по
финансово-экономическим вопросам – начальник финансового
управления
